ميزانية الجماعة – ميزانية التسيير لسنة 2019
القســـم الأول – المـــــداخيـــل-:
- الباب 10 : مجال الإدارة العامة
حدد مجموع مداخيل هذا الباب في مبلغ 269.383.200,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 45.22% من مجموع المـــداخيل المقترحة بالميزانية. القسط الأوفر منها تستأثر به حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافــة المقدرة ب 000.00 223 262 درهم بنسبة 97.00 % من مجموع المدخيل المقترحة بهذا البـاب، و بنسبة 44.02 % من مجموع المداخيل المقترحة بالميزانية.
- الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية
وصل مجموع المداخيل المقترحة بهذا الباب مبلغ 515.600,00 درهـم ، أهمها الرســــم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية و محصول استغلال الملاعب الرياضية ب 400.000,00 درهـم.
- الباب 30 : مجال الشؤون التقنية
المداخيل المقترحة بهذا الباب في حدود 194.790.000,00 درهـم ممثلة بــــذلك نسبة 32.7% من مجمـــوع المداخيل المقترحة بالميزانية. الجزء الأهم منها يــأتي من ضريبة الخــدمات الجمـــاعية بما قدره 00. 000 000 121 درهم ممثلة نسبة 20,31%مـن مجموع المداخيل المقترحـة بالميزانية، و نسبــة 62.11%من مجموع مداخيل هذا الباب.
- الباب 40 : مجال الشؤون الاقتصادية
حددت المداخيل المقترحة بهذا الباب في مبلغ 121.462.000,00 درهم ممثلة بذـلك نسبة 20.39% من مجموع المداخيل المقترحة. الحصة الأهم منها مصدره الرسم المهني بمــــا قدره 61.000.000,00 درهــم ممثلة بذلك نسبة 10.24%مع مجموع المداخيل المقترحة بالميزانية، و نسبة 50.01%من مجموع المداخيل المقترحة بهذا الباب.
- الباب 50 : مجال الدعم
مجموع المداخيل المقترحة بهذا الباب تصل إلى ما قدره 6.620.010,00 درهم و تمثل نسبة1.11% من مجموع المداخيل المقترحة بالميزانية. الجانب الأهم منها مصدره منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة بما قدره 4.000.000,00 درهــم ممثلة بذلك نسبة 0.67%من المداخيل المقترحة بالميزانية و بنسبة 60.42%من مجمــــوع مــداخيل هذا البــاب.
- الباب 60 : مجال الدعم
مجموع المداخيل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 2.843.980,00 درهم مصدرها بند واحد : استرجاع الأقساط السنوية للاقتراضات المضمونة ممثلة نسبة0.48% من مجموع المداخيل المقترحة بالميزانية.
و بهده التقديرات يمكن تلخيص المداخيل على الشكل الأتي:
– الضريبة على القيمة المضافة: 262.223.3000.00 درهم بنسبة 44,02% من مجموع المداخيل المقترحة.
– الضرائب و الرسوم المحولة: 183.500.000,00 درهم بنسبة 30,81% من مجموع المداخيل المقترحة.
– الموارد الذاتية للجمـــاعة: 149.891.790,00 درهم بنسبة 25,17% من مجموع المداخيل المقترحة.
القســـم الثانـــي – المصــــاريف-:
- الباب 10 : الإدارة العامة
مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب حددت في مبلغ 00. 900 253 227 درهــم ممثلة بذلك نسبة 41.16 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية. القسط الأهم من هذه المصــاريف خصص لأجور الموظفين و تعويضاتهم بما قدره 00. 000 377 172 درهم ممثلة بذلك نسبة 31.22 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية وبنسبة 85. 75 % مـن مجمــوع مصاريف هذا الباب.
- الباب 20 : المجال الاجتماعي
مجموع المصاريف المقترحة لهدا الباب 00. 8.070.000 درهم ممثلة بذلك نسبة 1,46 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية. أهم المصاريف المقترحة بهــذا الباب خصص كدعم للجمعيات بما قدره 00. 4.960.000 درهم ممثلة نسبة 0.89% من المصاريف المقترحة بالميزانية ونسبة 60.71 % من مجموع المصاريف المقترحة بهذا الباب.
- الباب30 : مجال الشؤون التقنية
المصاريف المقترحة بهذا الباب في حدود 00. 59.050.000 درهـم ممثلة بــذلك نسبة 10.69 % من مجموع المصاريف المقترحة . القسط الأهم منها خصص لمستحقـــــات استهــلاك الماء و الكهربـــاء العمومي بما قدره 00. 000 000 43 درهم ممثـلا بــدلك نسبة7.78 % من مجمـــوع المصاريف المقترحة بالميزانية. و نسبة 72.81 % مــن مجمــوع مصاريف هدا الباب .
- الباب 50 : مجال الدعم
مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب تقدر ب 257.669.150.00 درهـــم ممثلة بــذلك نسبة 46.67 % من مجمــوع المصاريف المقترحة بالميزانية . الجانب الأوفر منها خصص لفائدة التدبير المفوض لقطــاع النظافة و مطرح أم عزة بما قدره 00. 062 185 144 درهم، ممثلة بــذلك نسبة 26.11 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية و نسبة 56.95 % من مجمـــوع المصاريف المقترحة بهذا الباب.
و بهذه النتائج يمكن تلخيص تقديرات المصاريف كالتالي :
المصاريف القارة :
| المجمـــــــــوع | 00. 390 286 502 درهـــــم |
|---|---|
| تعويضات مكتب المجلس | 00. 000 704 1 درهــــم |
| أجور الموظفين و تعويضاتهم | 00. 000 377 172 درهــم |
| الاكرية | 00. 000 000 2 درهـــــم |
| التدبير المفوض لقطاع النظافة | 00. 062 185 144 درهــــم |
| تأدية فوائد القروض | 00. 900 587 35 درهـــــم |
| استهلاء الكهرباء والماء العمومي | 00. 000 000 43 درهــــم |
| التأمينات | 00. 000 850 2 درهــــــم |
| المبالغ المرصودة للمقاطعات | 00. 828 577 58 درهـــــم |
| دفعات لفائدة جمعيات و مؤسسات عمومية (الاتفاقيات) | 00. 600 654 20 درهـــــم |
| دفعات لفائدة شركة ســـلا نــــور | 00. 000 350 21 درهـــــم |
ممثلة بذلك نسبة % 90.98 من مجمـــوع المصاريف المقترحة بالميزانية.
المصاريف المتغيرة:
أما باقي المصاريف المتغيرة بخصوص التسيير الإداري والمتمثلة في الإعانات المقدمة للجمعيات، المكتب البلدي لحفظ الصحة والمستودع البلدي فكانت في حـــــدود 49.756.660.00 درهــــــم، ممثلة بذلك نسبـــة 9.02% من مجمـــوع المصــــاريف المقترحة بالميزانية .
ميزانية التجهيز:
القســـم الأول – المـــــداخيـــل-:
تمت الموافقة بإجماع أعضاء اللجنة المالية الحاضرين على مدا خيل و مصاريف الجزء الثاني من الميزانية و هي كما يلي :
- مجموع المداخيل المقترحة تقدر ب 00, 740 571 43 درهــــــم ( الفائض التقديري) .
القســـم الثانـــي – المصــــاريف-:
| المجمــــــــــــــوع | 00, 740 571 43 درهــــــم |
|---|---|
| تـــأدية رأس مــال القــروض | 00, 740 571 43 درهــــــم |
ميزانية 2019
ميزانية 2018
ميزانية 2017
ميزانية 2016
ميزانية 2015
ميزانية 2014
ميزانية 2013
ميزانية 2012
ميزانية 2011
ميزانية 2010
ميزانية 2009
ميزانية 2008
ميزانية 2007
ميزانية 2006
ميزانية 2005
ميزانية 2004