ميزانية الجماعة

تميزت الحصيلة النهائية للسنة المالية 2015 بتطور مهم من جميع الجوانب سواء من ناحية  تحصيل المداخيل أو من ناحية ترشيد  المصاريف.
  • المداخيل  المقترحة كانت في حدود: 521.487.150,00 درهم.
  • المداخيل المحققة وصلت ما قدره: 558.893.618,24 درهم.

و بهذا تكون  نسبة التحصيل 107.17%

  • أما المصاريف المقترحة  فقد كانت في حدود: 521.487.150,00 درهم.
  • المصاريف المحققة وصلت ما قــــــــــــدره:  452.808.879,53 درهم.

و عليه تكون  نسبة صرف الميزانية  في حـــــدود  86.83 % .

الجزء الأول( ميزانية التسيير)
مدا خيل الجزء الأول :
الباب 10مجال الإدارة العامة: 

مجموع  مداخيل هذا الباب وصلت ما قدره 282.807.202,04 درهم  ممثلة نسبة %50.63  من مجموع المداخيل المحققة  بالميزانية. الأهم من هذه المداخيل مصدره حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بما قدره 279.223.000,00 درهم ممثلة نسبة 49,96% من مجموع مداخيل الميزانية ونسبة 98,73% من مجموع مداخيل هذا الباب.

الباب 20 مجال الشؤون الاجتماعية:

مداخيل هذا الباب وصلت ما قدره 469.779,77 درهم ممثلة بنسبة 0,08% من مجموع مداخيل الميزانية، الأهم منها مصدره الرسم المفروض على استغلال الملاعب   بمبلغ 170.500,00درهم.

الباب 30 مجال الشؤون التقنية:

مجموع مداخيل هذا الباب وصلت ما قدره133.032.765,77 درهم، ممثلة بنسبة 23,80 % من مجموع المداخيل المحققة بالميزانية. الأهم منها مصدره رسم الخدمات الجماعية بما قدره 80.154.859,55 درهم، ممثلة بنسبة 14,34 % من مجموع مداخيل  الميزانية ونسبة 60.25 بالمائة من مجموع مداخيل هذا الباب، ثم نجد الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بما قدره 22.694.264,32  درهم ممثلة بنسبة 4,06% من مجموع مداخيل الميزانية.

الباب 40 مجال الشؤون الاقتصادية:

المداخيل المحققة بهذا الباب وصلت ما قدره 119.739.822,72 درهم  ممثلة نسبة 21.42 % من مجموع مداخيل   الميزانية، القسط الأكبر منها مصدره ضريبة الرسم المهني بما قدره 47.808.490,36 درهم ممثلة بنسبة 8,55 %  من مجموع مداخيل الميزانية، ونسبة 92 ,39 % من مجموع المداخيل المحققة بهذا الباب ثم نجـــد الرســـــم المفـــــروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بما قدره 33.079.495,64 درهم ممثلة نسبة 5,91 % من مجموع مداخيل الميزانية، ونسبة 27,62 % من مجموع مداخيل هذا الباب. ثم نجد الرســـــم المفـــــروض على مداخيل وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه  بما قدره 25.128.878,25 درهم ممثلة نسبة 4,49 % من مجموع مداخيل الميزانية. ونسبة 20,98 % من مجموع مداخيل هذا الباب.

الباب 50 مجال الدعم:

مجموع مداخيل هذا الباب  وصلت ما قدره 9.503.331,72 درهم ممثلة بنسبة 1.70 %  من مجموع مداخيل  الميزانية. الأهم منها مصدره مداخيل مختلفة وطارئة بما قدره 4.790.622,30 درهم ممثلة بنسبة 0,85 %  من مجموع مداخيل الميزانية ونسبة  47.38 % من مجموع مداخيل هذا الباب.

وبهذه الحصيلة يمكن تلخيص المداخيل على الشكل الآتي :

  • الضـريبة على القيمة المضافة: 279.223.000,00 درهم ممثلة نسبة  49,96 %  من مجموع المداخيل.
  • الضرائب و الــــــرسوم المحـولة :129.767.263,11 درهم ممثلة نسبة  23,22%  من مجموع المداخيل.
  • الضرائب و الرسوم  الذاتية للجماعة:149.903.355,13 درهم ممثلة نسبة  26,82%  من مجموع المداخيل.
مصاريف الجزء الأول :
الباب 10 مجال الإدارة العامة:

مجموع مصاريف هذا الباب وصلت ما قدره 218.487.479,90 درهم ممثلة نسبة 48.25 % من مجموع المصاريف الإجمالية بالميزانية. الأهم منها تم رصده لأجور الموظفين وتعويضاتهم بمبلغ 169.748.728,82 درهم ممثلة نسبة 37.48 % من مصاريف  الميزانية ونسبة 77.69 % من مجموع مصاريف هذا الباب. ثم نجد في المقام الثاني تأدية فوائد القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي بما قدره 28.132.381,97 درهم ممثلة نسبة 6,26% من مجموع مصاريف الميزانية و نسبة 12,87%من مجموع المصاريف بهذا الباب .

الباب 20 المجال الاجتماعي:

مجموع مصاريف هذا الباب كانت في حدود:6.288.562,00 درهم ممثلة نسبة 1,38 % من مجموع مصاريف الميزانية. الأهم من هذه المصاريف تم رصده  لمنح الجمعيات الرياضية. الثقافية والاجتماعية بما قدره 2.937.110,00 درهم ممثلة نسبة 0,64% من مجموع المصاريف الإجمالية ونسبة 46,70 % من مجموع مصاريف هذا الباب.

الباب 30 المجال التقني:

 مجموع مصاريف هذا الباب كانت في حدود 43.222.846,13 درهم ممثلة نسبة 9,54% من مجموع مصاريف الميزانية. الأهم من هذه المصاريف رصد لتأدية استهلاك الماء و الكهرباء العمومي بما قدره 36.000.000,00 درهم، ممثلة نسبة 07,95 % من مجمـوع مصاريف الميزانية ونسبة 83,28% من مجموع المصاريف بهذا الباب. ثم نجد باقي المصاريف التي تهم صيانة المناطق الخضراء والساحات العمومية والعتاد الصغير للتشوير و شارات أسماء الشوارع بما قدره 7.222.846,13 درهم ممثلة نسبة 1,59% من مجموع مصاريف الميزانية و نسبة 16,71%من مجموع المصاريف بهذا الباب .

الباب 50 مجال الدعم:

مصاريف هذا الباب وصلت نحو 184.809.991,42 درهم ممثلة نسبة 40,81% من مجموع مصاريف الميزانية. الأهم منها خصص  للتدبير المفوض لقطاع النظافة بما قدره.112.741.674,12 درهم ممثلة نسبة 24,89% من مجموع مصاريف الميزانية، و نسبة 61.00 % من مجموع  مصاريف هذا الباب. ثم نجد في المقام الثاني  تأدية  الاتفاقيات   الخاصة  بالجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية والمؤسسات بما قدره 28.940.000,00 درهم ممثلة نسبة 6,39% من مجموع مصاريف الميزانية، و نسبة 15,65 %  من مجموع المصاريف بهذا الباب. وأخيرا نجد  المبالغ المرصودة للمقاطعات بما قدره 21.990.000,00 درهم ممثلة نسبة 4,85% من مجموع مصاريف الميزانية، و نسبة 11,89 %  من مجموع  مصاريف بهذا الباب.

وبهذه النتائج السالفة الذكر يمكن تلخيص المصاريف كما يلي :

المصاريف القارة:

tbl 1

المصاريف المتغيرة: وتهم جميع الميادين بالميزانية

tbl2

الجزء الثاني (التجهيز)
1-المــــــــداخيـــل:

مجموع مداخيل الجزء الثاني من الميزانية وصلت ما مجموعه 690.415.090,94 درهم  القسط الأهم  منها مصدره فوائض السنوات الفارطة بمبلغ 313.498.273,23 درهم ممثلة نسبة 45,40 % من مجموع مدا خيل ميزانية التجهيز، ثم نجد  المتحصل من قروض صندوق التجهيز الجماعي بما قدره 153.220.000,00درهم بنسبة 22,19 % من مدا خيل ميزانية التجهيز. ثم نجد فائض مداخيل الجزء الأول برسم السنة المالية 2015 بما قدره 106.084.738,76 درهم ممثلة بذلك نسبة 15.36 % من مجموع مداخيل ميزانية  التجهيز و أخيرا نجــــــد إمدادات الدولة مقابل الخدمات المحــــولة بما مجموعه 99.810.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 14.45 % من مجموع مداخيل ميزانية التجهيز .

2-المصـــــــــاريف:

مجموع مصاريف الجزء الثاني خلال سنة 2015 وصلت ما قدره 359.130.743,32 درهم ممثلة نسبة 59,38 % من مجموع  اعتمادات الأداء بميزانية التجهيز ونسبة 58,43 % من مجموع الاعتمادات الملتزم  بها. وتوزعت هذه المصاريف على الشكـــــل التالي :

الباب 10مجال الإدارة العامة:

مصاريف هذا الباب وصلت ما قدره:249.290.870,14 درهم بنسبة 54,43 % من مجموع الاعتمادات   الملتزم بها  بهذا الباب ونسبة 60,13 % من مجموع اعتمادات الأداء  النهائي بنفس الباب والأهم من هذه المصاريف رصد للمشاريع المتكاملة لأشغال الطرق والإنارة العمومية والساحات العمومية بما قدره  186.308.640,71 درهم ممثلة نسبة 74,73 % من مجموع الاعتمادات المؤدات بهذا الباب ونسبة 40,68 % من مجموع الاعتمادات الملتزم بها  بنفس الباب.

الباب 20 مجال الشؤون الاجتماعية:

مصاريف هذا الباب وصلت ما قدره 2.473.183,76 درهم ممثلة نسبة 0,69 % من مجموع مصاريف  الجزء الثاني من الميزانية. الأهم منها رصد لبناء الملاعب الرياضية  وتشييد البنايات والإدارة بما قدره 1.607.651,12 درهم. ممثلة نسبة 65,00 % من مجموع  مصاريف هذا الباب ونسبة 0,45 % من مجموع المصاريف الإجمالية لميزانية التجهيز .

الباب 30 مجال الشؤون التقنية:

مصاريف هذا الباب وصلت ما قدره 63.467.813,81 درهم ممثلة نسبة 17,67% من مجموع مصاريف  ميزانية  التجهيز و نسبة 77,89  % من مجموع الاعتمادات  الملتزم بها  بهذا الباب و نسبة 78.88 بالمائة من مجموع اعتمادات الأداء بنفس الباب  .

الباب 40 مجال الشؤون الاقتصادية:

مجموع مصاريف هذا الباب وصلت ما قدره 2.858.158,97 درهم ممثلة نسبة 0.79% من مجموع الاعتمادات المؤذاة  بميزانية التجهيز  و نسبة 16.84  % من مجموع الاعتمادات الملتزم بها بهذا الباب , و الأهم منها  رصد  لتهيئة  الأسواق بما قدره 2.109.601,65 درهم  ممثلة نسبة 73.81% من مجموع  مصاريف هذا الباب و نسبة 0.58 بالمائة من مجموع مصاريف ميزانية التجهيز .

الباب 50 مجال الدعم:

مجموع مصاريف هذا الباب وصلت ما قدره 27.700.000,00 درهم ممثلة نسبة 7.13% من مجموع مصاريف ميزانية التجهيز  ونسبة 89.19  % من مجموع الاعتمادات المفتوحة بهذا الباب  القسط  الأهم منها  تم رصد ه لفائدة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق كمساهمة لانجاز الطريق الدائرية رقم 2 بما قدره 16.000.000,00 درهم ممثلة نسبة 57.76% من مجموع  مصاريف هذا الباب و نسبة 7.71 بالمائة من مجموع مصاريف ميزانية التجهيز.

الباب 60 مجال اندماج النتائج:

مجموع مصاريف هذا الباب وصلت ما قدره 13.340.716,64 درهم ممثلة نسبة 3.71% من مجموع مصاريف الجزء الثاني من الميزانية و تم رصدها لتغطية الاعتمادات المنقولة  بالجزء الأول من الميزانية من سنة 2015 إلى سنة 2016.

ميزانية 2016

ميزانية 2015

ميزانية 2014

ميزانية 2013

ميزانية 2012

ميزانية 2011

ميزانية 2010

ميزانية 2009

ميزانية 2008

ميزانية 2007

ميزانية 2006

ميزانية 2005

ميزانية 2004